广东电网有限责任公司审计中心2018年第一批中介类采购项目（内审质量提升等4个标的）（采购编号：0006200000047279）

采购公告

 

根据实际工作需要，现拟组织开展广东电网有限责任公司审计中心2018年第一批中介类采购项目（内审质量提升等4个标的）采购工作，公告符合条件的供应商就此项目进行报价响应。对此项目有意向的供应商请按照本公告的要求的时间和办理方式获取采购文件参加报价。

详细内容如下：

一、项目概况

1. 项目名称：广东电网有限责任公司审计中心2018年第一批中介类采购项目（内审质量提升等4个标的）

2. 采购内容：

1)        标的1：审计中心内审质量提升

①　概述：通过客观衡量审计机构的管理和业务现状，并根据诊断结果提出系统性的完善建议，能够提高审计中心和审计人员履行职责的规范化水平，促进内部审计工作有效开展，有效推动内部审计的专业化管理。本项目针对审计中心内审质量提升工作开展系统性的内部审计质量诊断评估，从审计环境、审计管理体系、审计业务开展和项目管理等多方面，明确现阶段工作短板，精准定位提升方向，借鉴外部优秀经验制定提升方案，快速开展体系提升工作，促进本年度审计质量的跨越性提升。

②　采购内容：

a.         依据《中国内部审计准则》，针对内部审计环境和内部审计业务进行诊断评估。

b.        内部审计管理制度建设：提出整改建议方案，辅导审计中心建立健全基本制度，健全审计项目管理机制。

c.         内部审计机构管理体系搭建：根据《中国内部审计准则》及《审计署关于内部审计工作的规定》的要求，建立内部审核管理体系。

d.        内部审计工具模板编制：建立审计项目管理机制，形成一套标准化模板。

2)        标的2基于数据分析的物资领域风险预警指标设计研究

①　概述：试点选取物资业务流程中重要的风险点，形成合理的数据分析模型并进行分析，针对选取的风险点设计风险预警指标并预测合理区间及预警阈值；对数据分析成果通过执行进一步审计程序，确定出合理预警区间及预警值，形成研究报告。

②　采购内容：

a.         锁定物资管理业务流程重要风险点；

b.        针对锁定的重要风险点形成合理的数据分析模型并进行分析；

c.         针对锁定的重要风险点设计风险预警指标并为其设置合理区间及预警阈值；对数据分析成果通过执行进一步审计程序，确定出合理预警区间及预警值，形成研究报告

3)        标的3审计项目实施过程线上规范化

①　概述：本项目针将审计项目实施流程、相关材料审批及报送流程及模板进行规范化，形成不可修改、可查看、可下载的规范模板。并实现项目进度及成果的线上填报功能，实现审计项目实施的全过程的规范化。

②　采购内容：

a.         审计项目实施流程表线上固化

按照审计项目的实施过程，从审前准备、现场实施和报告阶段整理各阶段主要的工作事项和具体要求和输出材料，并将材料模板固化至大数据平台。

b.        审计项目相关材料审批报送流程线上固化

按照审计项目的实施过程，梳理各个阶段需要报审的流程及报审方式，并固化到大数据平台。

c.         项目进度及成果填报

按照审计项目的实施过程及成果资料，标准化填报信息，服务项目跟踪和监控，按照项目角色提炼填报权限，开发线上填报页面，并对应的制作总览查询界面。

4)        标的4基于HAWQ架构的电网有效资产转固定资产的线上环节跟踪模型构建

①　概述：本项目基于大数据平台的HAWQ的数据底层架构，收集电网企业中有效资产转固定资产中各环节时间节点的存储方式，完成线上数据的数据来源梳理及跟踪模型构建。

②　采购内容：

a.         资产转固相关线上和线下数据梳理

研究电网企业内部有效资产转固定资产各个环节相关的数据，线上梳理数据表间关系及其数据质量，线下主要梳理其相关纸质文档，形成技术文档。

b.        资产转固跟踪模型页面开发

从时间、物资、资金、参与单位和过程文档，构建电网企业有效资产转固的跟踪模型，实现转固过程的线上可跟踪。开发应用页面，实现线上数据直接关联，线下数据可填报的功能，自动根据审计风险点进行风险评分，辅助审计工作。

2. 采购人：广东电网有限责任公司审计中心

3. 采购模式：公开竞争性谈判

4. 资金来源：其他

5. 资金落实情况：已落实

6. 采购代理机构：广东电网物资有限公司

7. 项目类别：服务

二、采购内容

1.标的清单及分包情况如下：

三、供应商资质要求

 

四、获取采购文件信息

4.1 采购文件获取流程

本项目采购人通过南方电网公司电子商务系统（登录网址： www.bidding.csg.cn）实施电子化招标投标。凡有意参加者，请于2018年09月20日09时00分00秒至2018年09月25日17时00分00秒进行采购文件购买（过期无法购买），购买成功后可在响应文件递交截止时间前下载电子版采购文件。
    按国家电子招标投标法有关规定和电子交易平台技术要求，凡有意参加投标者，需先行完成系统登记注册和审核（具体见2016年3月1日网站发布的南方电网公司供应商登记公告http://www.bidding.csg.cn/down/index.jhtml），为避免耽误采购文件的下载，请在采购文件发售截至时间前2天完成供应商登记（选择网公司或各省公司作为审核单位均可，审核进度及结果请咨询相应审核单位），审核通过后，供应商凭申请的账号、密码登陆电商系统完成下载。

电商系统操作咨询电话：4008100100转3

数字证书办理咨询电话：400-666-3999

服务商、代理商、制造商登记备案业务咨询电话：020-85124329，020-85125338(广东电网有限责任公司)；020-38122543，020-38122545(南网总部)

承包商登记业务咨询电话：020-85126611(广东电网有限责任公司)

电话咨询时间：周一至周五 上午8:30-12:00,下午14:00-17:30
    本项目不再发出纸质版采购文件，本项目采购文件的获取方式不接受除上述方式外的其他方式获取。

4.2 采购文件售价

1.采购文件（电子文件）每包售价详见本公告第二条招标范围，采购文件售后不退；

（1）标书费采用转账（不收现金、支票）收取；

（2）标书费收款账户信息：

收款单位：广东电网物资有限公司

开户行：中国建设银行广州广电支行

银行账号：44001403304053000812

（3）注意事项：

1）投标人在电子商务系统中提交购买标书费订单时请填写正确的增值税发票信息，如因投标人自身原因导致无法开具正确的增值税发票的，责任由投标人承担。

2）标书费采用电汇转账方式递交的，标书费的汇款单位名称必须与投标人名称一致，投标人必须按规定的截止时间提前将款项汇到采购文件指定账户（标书费收款账户与保证金收款账户为不同账户，汇错账户可能导致无法确认，请投标人务必分清），并在汇款用途栏中准确填写本项目的招标编号（注意：编号不可有误）；已汇款的投标人需在截止时间前，在系统中上传电汇单据扫描件，为不影响标书费确认，建议至少提前两个工作日提交。

3）增值税电子普通发票于2018 年7 月20 日正式上线，上线公告已在电子商务平台发布，发票获取方式可上平台查看。（路径：“采购公告”-“通知公告”）。

2.投标保证金需在购采购文件购买之后至投标截止时间前递交，具体收取方式及要求详见采购文件的相关规定。

五、响应文件递交信息

5.1响应文件递交方式

通过阳光电子商务平台（www.bidding.csg.cn）递交电子响应文件，并以此为准。报价人可以针对一个或多个包报价。

本次采购采用全电子无纸化报价，报价人必须于规定的报价截止时间前按谈判文件要求在南方电网公司阳光电子商务平台完成响应文件上传，无需再另行制作并递交纸质版响应文件及U盘电子版响应文件。未按要求在南方电网公司阳光电子商务平台制作或上传响应文件的，造成的一切后果由报价人自行承担。

电子响应文件开始递交时间：2018年09月20日09时00分00秒，报价截止时间：2018年09月26日14时30分00秒。

六、发布公告的媒介

本次采购采取公开竞争性谈判方式，采购公告在中国招标投标公共服务平台、中国南方电网有限责任公司阳光电子商务平台（www.bidding.csg.cn）等国家指定相关媒体上发布，采购公告将明确对报价人的资格要求、发售谈判文件的日期和方式、递交响应文件的日期和方式等事宜。

七、业务咨询方式

采购代理机构项目经办人：黄工        联系电话：13825103426

采购代理机构标书费收取联系人：陈工  联系电话：020-85120177

物流服务大厅热线电话：020-85125297

联系地址：广州市天河区黄埔大道西平云路163 号广电平云广场B 塔5 层

八、异议

8.1 异议的受理机构及联系方式

受理机构：广东电网物资有限公司（物流服务中心）

地址：广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电平云广场B塔21层

邮编：510630

联系人：徐小姐、翁小姐

联系电话：（不是业务咨询电话）020-85125046、85125281

受理邮箱：wuliufuwudating@gdwl.csg.cn

温馨提醒：项目业务问题、澄清问题与异议流程、电话不同，请各报价人按照本项目要求辨别问题属性后再根据公告业务咨询方式拨打相应电话。

8.2 异议书的格式及要求

异议书中应包含异议提出人名称、联系人及联系方式、异议所针对的对象、提出异议的基本事实、相关请求及主张、有效线索和相关证明材料等信息，异议书格式详见附件《异议书（模板）》。

异议书必须由其法定代表人及授权代表签字并加盖单位公章；异议由其他利害关系人提出的，还需出示异议提出人与本次采购活动存在利害关系的证明文件，并附有效身份证明复印件。

本采购项目的参与者或其他利害关系人对采购项目有异议的，可以将异议书签字盖章后，连同其他附件资料以现场递交或邮寄的方式在规定时间内向受理机构提出；采用邮寄方式提出的异议，可以在规定时间内先将异议书扫描件以电子邮件方式发出，但书面异议书必须在电子邮件发出的当天同时寄出。

8.3 异议提出的时限

（1）对资格预审文件的内容有异议的，应当在提交资格预审文件截止时间两天前提出；

（2）对招标文件或采购文件的内容有异议的，应当在投标截止时间十天前提出；

（3）对开标有异议的，应当在开标现场提出；

（4）对推荐中标结果有异议的，应当在中标候选人公示期内提出；

（5）对招标/非招标采购活动合法合规等方面有异议的，在知道或者应当知道之日起十天内提出；

（6）对采用单一来源采购方式公示有异议的，应在公示期内提出。

8.4 异议不予受理的情形

（1）异议提出人不是本采购项目参与者，或未能提供与本次投标存在利害关系证明文件的其他利害关系人；

（2）涉及的事项不具体，且未提供有效线索，难以查证的；

（3）提供的资料未提供异议提出人的真实名称、有效联系方式、法定代表人签字和加盖单位公章的；

（4）超过异议提出时效的（以收到异议书日期为准；采用邮寄方式的，以邮戳日期为准）；

（5）已经作出处理决定，并且异议提出人没有提出新的证据的；

（6）涉及招标评标或非招标采购过程的具体细节、其他投标人的商业秘密或其他投标人投标文件的具体内容但未能说明内容真实性和来源合法性的；

（7）缺乏事实根据或者法律依据的，或者投诉人捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料的异议。

8.5 恶意行为的处罚

异议提出人不得以投诉为名排挤竞争对手，不得进行虚假、恶意投诉，阻碍招标/非招标采购活动的正常进行。经核查发现所提出的异议存在诬告、故意扰乱采购秩序等恶意行为的，将按照《中国南方电网有限责任公司供货商扣分处罚实施细则》进行处罚。

九、监督与投诉

投诉受理单位：广东电网有限责任公司监察部

联系电话：020-85123110

电子邮箱：gddwjb@gd.csg.cn

十、附件

1.澄清函模板.xlsx

2.购标、下载、制作、上传、开标查看操作手册（投标人部分）2.2.docx

3.投诉书函模板.doc

4.异议的接受及处理方式.doc

 

广东电网物资有限公司

2018年09月20日

异议书（模板）如有

×××××××项目的异议书（模板）

异议提出日期： XX年XX月XX日

异议提出人名称 （投标单位或其他利害关系人）		法定代表人及授权代表 （签字并盖公司章）
联系邮箱		联系电话
异议的对象
提出异议的基本事实(法律依据)
相关请求及主张
相关证明材料 有效线索和	（可以以附件形式提供）